金蝶软件反年结账后不能再年结账该如何处理?

金蝶软件反年结账后不能再年结账该如何处理?

提问人:186****5800 2022-12-06
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行家解答 回答时间:2022-12-06
彭老师
助理会计师,从事多年企业财务工作。擅长企业账务处理,熟悉税务申报的具体操作、财务经营管理数据的指标分析。有多年会计师事务所从业经验,明晰审计流程,有上市公司财务报表及内部审计经验、国有开发投资企业债券发行成功的经验,涉及制造业、新媒体以及新能源等多个行业。
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该问题已获行家 彭老师 回答
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不能跨财务年度反结账,需要找到年结时的备份账套恢复过来使用。

1、kis版的无法反年结账,只能调用年结前的备份来操作

2、如果在年结前的帐套操作,注意以下几点:(1)反过账所有凭证(2)删除结转损益凭证(3)删除转未分配利润的凭证添加凭证后审核过账,重新生成以上被删凭证,并且审核过账后再次年结。


【提示】本解答系行家的个人知识、经验和理解,平台不保证其正确性,仅供参考。

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