发票红冲的流程如下:
第一步:打开开票软件,进入“发票管理”模块,点击“发票填开”--“增值税普通发票填开”,选择发票卷后确认发票代码号码,这样就调出一张新的普通发票界面。
第二步:点击“红字”,录入原来的蓝字发票的代码和号码两次。再点击“下一步”。
第三步:接着会弹出原蓝字发票的相关信息,核对后点击下方的“确定”按钮。
第四步:再次核对票面信息和备注栏的原蓝字发票代码号码,确认无误后点击“打印”按钮,打印到新的这种普通发票上,普通发票的红字发票就开具成功了。
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